天旭公司海外合作實驗室在既定的績效目標(biāo)指引下，致力于推動公司在國際科研領(lǐng)域的前沿探索與技術(shù)突破。通過各團隊的協(xié)同努力，在多個關(guān)鍵指標(biāo)上取得了顯著進展，部分目標(biāo)已超額完成，同時也在一些方面面臨挑戰(zhàn)，整體績效完成情況呈現(xiàn)出復(fù)雜而積極的態(tài)勢。
一、績效目標(biāo)分解下達情況
（一）下達山東龍光天旭太陽能有限公司轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
2024年計劃轉(zhuǎn)移支付預(yù)算20萬元。
績效目標(biāo)：共建海外特種玻璃材料聯(lián)合研究院、輕質(zhì)高強金屬材料重點實驗室，開展新型硼硅玻璃等產(chǎn)品的研發(fā)應(yīng)用。
（二）資金安排、分解下達預(yù)算和績效目標(biāo)情況。
項目總投入210萬元。2024年預(yù)算投入210萬元，其中自籌資金190萬元，財政資金20萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
2024年項目到位資金210萬元，其中自籌資金190萬元，財政資金到位20萬元。資金到位情況好，自籌資金按照計劃如期到位。
2. 項目資金執(zhí)行情況分析。
 截止2024年底，企業(yè)于2024年支出210萬元，用于新型硼硅玻璃等產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)工作，其中購買研發(fā)原材料208.65萬元，檢測費1.35萬元。
3. 項目資金管理情況分析。
國際科技合作平臺建設(shè)補貼資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
建設(shè)期內(nèi)，預(yù)期能夠申請發(fā)明專利 2 項，完成研發(fā)新工藝1項，制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于行標(biāo)1項，能夠為社會提供就業(yè)崗位6人。
2024年完成完成研發(fā)新工藝1項；新申請發(fā)明專利2項；制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)指標(biāo)優(yōu)于行標(biāo)1項；新引進技術(shù)人才3名。
項目資金按時足額到位，確保了項目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。截止目前，完成項目市場調(diào)研、論證，開展并完成新型硼硅玻璃等產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)工作。2024年度績效目標(biāo)按期完成。
（三）績效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項分析）
1.成本指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟成本指標(biāo)
本年度項目材料費用及測試費用210萬元，已完成指。
（2）社會成本指標(biāo)
本年度項目實施過程中穩(wěn)定就業(yè)人員3名，已完成指。
（3）生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)
本年度項目工作環(huán)境符合要求，研發(fā)過程達標(biāo)排放。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。
項目完成市場調(diào)研和論證，開展并完成新型硼硅玻璃研究，形成新工藝1項，新申請發(fā)明專利2件。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。
制定總體技術(shù)方案1套，技術(shù)參數(shù)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
（3）時效指標(biāo)。
項目按任務(wù)目標(biāo)進度完成。
3.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟效益。
本年度項目研發(fā)階段無經(jīng)濟效益產(chǎn)生。
（2）社會效益。
新增就業(yè)3人，研發(fā)過程采用光伏綠電，開展玻璃熔化節(jié)能降碳研究，成果明顯。
（3）生態(tài)效益。
本年度項目研發(fā)階段，改善了工作環(huán)境，研發(fā)用電全部為光伏綠電。通過研發(fā)合作，開闊了視野，大大提高區(qū)域科技創(chuàng)新能力。
（4）可持續(xù)影響。
本項目研發(fā)產(chǎn)品能夠提高太陽透射比、提升集熱效率，實現(xiàn)比傳統(tǒng)產(chǎn)品提升能效6%以上，達到綠色節(jié)能效果，延伸產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)業(yè)務(wù)范圍，帶動行業(yè)持續(xù)發(fā)展。
4.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
客戶滿意度100%，科研人員滿意度100%，完成預(yù)期指標(biāo)。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進措施
我公司對國際科技合作平臺建設(shè)資金實行專賬管理，嚴(yán)格按照任務(wù)目標(biāo)完成各項研發(fā)任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和財政法規(guī)，?？顚Ｓ?，賬務(wù)清晰，保證了專項資金的合理、有效使用。
本項目按照預(yù)期績效目標(biāo)執(zhí)行，均無偏離。
總體來看，天旭公司海外合作實驗室在過去的工作中取得了較為優(yōu)異的成績，在科研項目、成果產(chǎn)出、人才培養(yǎng)和國際合作等多個方面均有出色表現(xiàn)。
未來，實驗室將繼續(xù)圍繞公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，進一步加強國際合作，提升科研創(chuàng)新能力，優(yōu)化人才培養(yǎng)機制，確保各項績效目標(biāo)的持續(xù)提升和順利完成，為公司在全球科技競爭中贏得更有利的地位。同時，實驗室將更加注重科研成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用，加強與產(chǎn)業(yè)界的合作，推動科研成果從理論到實際應(yīng)用的快速轉(zhuǎn)變，為公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益和社會效益。